平成28年度一般会計予算の要求状況について

 平成28年度一般会計予算について、各課所から提出された歳入見込額と歳出要求額の状況を集計しましたのでお知らせします。

 なお、下記の金額は、平成27年12月11日時点でのものであり、今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により大幅に変動することがあります。

主な科目の増減理由

1款 市税 80億1,814万円

 家屋の新築増等による固定資産税の増額などにより、前年度と比較して約1億4,827万円の増額と見込んでいます。

2款から11款 地方交付税や各種交付金等は前年と同額を見込んでいます。

13款 使用料及び手数料 2億4,351万3千円

 巾着田曼珠沙華公園の都市公園化に伴う使用料の増額などにより、前年度と比較して約2,596万円の増額と見込んでいます。

14款 国庫支出金 23億4,606万1千円

 防災・安全社会資本整備交付金の減額や臨時福祉給付金等補助金及び学校施設環境改善交付金の皆減などにより、前年度と比較して約3億3,795万円の減額と見込んでいます。

20款 諸収入 2億2,490万7千円

 公共施設整備基金及び公共施設整備拡充基金の廃止に伴う雑入の皆減により、前年度と比較して約4億3,312万円の減額と見込んでいます。

なお、財政調整基金繰入金については、見込まずに試算をしています。

主な科目の増減理由

2款 総務費 25億9,228万2千円

 総務管理費などの減により、前年度と比較して約3億2,040万円の減額と見込んでいます。

3款 民生費 72億1,658万8千円

 社会福祉費などの増により、前年度と比較して約2億5,682万円の増額と見込んでいます。

8款 土木費 22億2,716万5千円

 道路橋りょう費などの増により、前年度と比較して約1億8,008万3千円の増額と見込んでいます。

10款 教育費 19億4,955万1千円

 小学校費や保健体育費などの減により、前年度と比較して約2億5,846万円の減額と見込んでいます。

歳入見込額と歳出要求額の差額である21億1,446万7千円の財源不足が生じています。

【歳入見込額162億3,458万8千円－歳出要求額183億4,905万5千円＝△21億1,446万7千円】

1. 事務事業費・歳入の精査等
2. 基金の活用
3. 地方債の活用

1. 一般会計予算要求状況（歳入歳出予算(PDF:92KB)
2. 基金残高見込みに関する調書(PDF:55.4KB)
3. 市債残高見込みに関する調書(PDF:59.6KB)